Innbetalinger med avvik behandles ved å klikke på «behandle innbetalingene» på startsiden i fakturaprogrammet.
Sist oppdatert
September 23, 2026
En innbetaling med avvik vil si at en kunde har betalt en annen sum til deg enn det som stod på fakturaen. Innbetalingen kan være enten for mye eller for lite. Det kan også være dersom du har fått en innbetaling med manglende eller feil KID-nummer.
Merk at innbetalinger på faktura med utenlandsk valuta som regel har avvik på grunn av bankgebyrer som kreves inn av bankene på slike overføringer og kursvariasjoner. Fakturaer med utenlandsk valuta blir automatisk håndtert av systemet.
Innbetalinger med avvik behandles ved å se på oppfølgingslisten på forsiden i Conta.
Dersom det mangler eller er feil KID-nummer klarer ikke Conta å identifisere hvem betalingen kommer fra. Det retter du opp ved å legge til riktig kunde på innbetalingen.
Du vil få opp en boks der du søker etter kunder. Om systemet ikke finner ubetalte fakturaer på denne kunden, kan man behandle innbetalingen som beskrevet i neste avsnitt.
Vet du ikke hvem kunden er, kan du skrive inn bankkontoen i nettbanken på en ny betaling og så vil du se hvem som eier kontoen.
Dersom kunden har betalt for mye kan du betale kunden tilbake. Dersom beløpet er høyere grunnet en purring kan du føre det som inntekt eller renter. Dersom kunden har betalt et for lavt beløp kan du purre på det resterende beløpet. Om nødvendig kan du sende til inkasso. Husk at resterende beløp må være over 30 kroner for å kunne sende til inkasso. Du kan også kreditere kunden dersom dere har blitt enige om en lavere kjøpesum enn du har fakturert for.